用内控建设和穿行测试，让财务总露出原形—

内容来自 2022-01-26 打卡话题

【案例分析】制度发布的管理流程要怎么做？

我们是一家小公司，以前所有的制度、通知发布都是由人事部统一完成。然而最近财务部来了一位新总监，他喜欢直接将财务制度发布到公司群，可群消息太多员工不一定会认真关注。像最近财务部做了报销流程的改革，很多同事都不清楚导致报销不了，结果这些员工却来找我们部门麻烦，说我们HR没有起到通知作用。我想问问老师们，制度发布的管理流程要怎么做，是统一发布还是让部门自己发布呢？面对这一案例大家又有哪些想说的？

摘要：如果你不想直面财务总监，就在公司内部做一次内控体系建设，这类制度发布的问题很自然就纳入解决范畴了。如果你对制度的落地效果不满，就做一次穿行测试，把一切问题都暴露出来，很容易得到老板的支持。

这公司的制度是不是起草了就能发布，发布的渠道就是各种群，完全没有征求意见、公示讨论、审核签发、备案执行等过程？

为什么很多公司的制度无法落地，原因就在于制度的形成过程，太唯心了，几乎都是闭门造车，或者全盘拿来主义。

上次有个老板让我看他们的差旅报销制度，高铁动车多少年了，制度里竟然还是硬座卧铺；电子发票都普及了，制度里还是手撕票和手写发票的各种规定……这制度，真要像这个财务总监那样直接发群里，还不炸锅了？

因此，即便是财务制度，征求意见也绝对不是走过场，尤其是与员工密切相关的制度，就更有必要了。无论通过什么渠道，至少让各部门组织员工讨论下，把反馈意见传递到财务，也是个参考。

财务完全可以结合各部门的反馈意见，对制度进行修改，这样经常反复优化后的制度，才更具备落地的可能。

当然，制度到这里，也还只是从下到上的环节，能不能通过，还要主管领导、总经理等审核，有问题再次修改，直到通过审核为止。

制度通过审核后，才能拿到唯一的文件编号，然后走签发流程。签发一般由行政部负责，抄送到各部门，签字后存档。同时，制度要张贴在公告栏中。如果有必要，制度的编写部门，要对制度进行培训宣导，答疑解惑，负责推进制度的执行。

为什么其他部门报销不了不找财务，却找人事行政部？因为大家都认为制度的发布、修订等职责依然在你们部门。

这样看来，公司的制度是不健全的，至少治理层面的制度是缺失的。

此外，这个财务总监水分有点大，财务制定或修改的制度，直接就发群里了？不说征求意见了，难道不知道要签批？

当然，人事行政部也有失职的一面，第一次发现财务总监这种行为，就要及时喊停，并立即完善制度发布的相关流程，怎么能任其为所欲为？

如果你不想直面财务总监，就在公司内部做一次内控体系建设，这类制度发布的问题很自然就纳入解决范畴了。